Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0012015 |
Číslo faktúry: | FD /0074 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Lukosteel Bernard Lukovsk |
Adresa: | Nám.1 Mája 8,90051 Zohor |
IČO: | |
Predmet: | vzduchotechnika |
Fakturovaná suma s DPH: | 9950,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2015 |
Dátum úhrady: | 01.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.07.2015 |